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      1. 審計監察三化模式“回頭看”清單

        時間:2022-08-22   訪問量:1701   來源:本站

        8月18日,集團審計監察部持續推進審計監察“三化”模式工作,對南平市建陽區城投集團建材有限公司首輪審監“三化”模式反饋問題的整改情況進行“回頭看”,并檢查了公司近期物資采購、財務管理、合規經營、內控制度執行情況。

        反饋問題:1.公司印章管理制度不完善;2.公司財務核算不規范。

        整改情況:1.公司印章管理已規范,進行印章事前審批;2.公司財務核算已整改到位。反饋問題總體整改情況較好,但在財務管理上仍存在一些問題,需進一步完善。

        檢查近期工作:1.財務籌資、預算管理情況;2.財務分析和調節能力,參與企業決策情況;3.資金管理情況;4.合同管理情況;5.稅收統籌情況;6.應收賬款和預付賬款情況;7.物資采購管理等。公司基本能合規經營,認真執行內控制度。發現問題:1.部分增值稅專用發票(發票聯)未記載復核人姓名和收款人姓名;2.公司應收賬款較上個會計年度同期增長幅度較大;3.抽查部分采購項目,存在未按照合同規定支付費用的問題。

        請各子公司認真參考借鑒,共同改進提升。

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        檢查組現場檢查圖片 


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