8月5日，集團審計監察部持續推進審計監察“三化”模式工作，對南平市建陽區旅游發展有限公司首輪審監“三化”模式反饋問題的整改情況進行“回頭看”，并檢查了公司近期合規經營、內控制度執行情況。

反饋問題：1.業務接待費報銷所附“業務接待清單”格式及填報不規范；2.日?？记趯嵭泻灥街贫?，一名職工存在考勤異常（未見請假單）。

整改情況:1.“業務接待清單”格式不規范已整改到位；2.考勤已嚴格按照公司制度執行，員工請假有登記在冊。

此次主要對財務部門在公司“合同管理、企業決策、日常財務報銷”等方面的監管職能進行檢查，公司基本能合規經營，認真執行內控制度。反饋問題總體整改情況較好。

請各子公司認真參考借鑒，共同改進提升。

 圖為檢查組現場檢查情況