11月10日，集團審計監察部持續推進審計監察“三化”模式工作，對南平市建陽區城投飲食服務公司首輪審監“三化”模式反饋問題的整改情況進行“回頭看”，并檢查了公司近期財務管理、合規經營、內控制度執行情況。

反饋問題：1.公務用車管理制度不完善；2.工會會員未依照全國總工會規定繳納工會經費。

整改情況:1.公務用車已按照規定進行OA事前審批，并記錄用車臺賬，附有用車維修記錄、加油卡使用記錄等相關材料；2.工會會員已按定期繳納工會經費。反饋問題整改已到位。

檢查近期工作：1.財務籌資、預算管理情況；2.財務分析和調節能力，參與企業決策情況；3.資金管理情況；4.合同管理情況；5.稅收統籌情況；6.應收賬款和預付賬款情況；7.工程項目 管理等。公司基本能合規經營，認真執行內控制度。發現問題：1.手續不規范。每月客房用品消耗統計表，僅有制表人簽字，未見分管領導審核簽字。

飲服公司檢查總體情況較好，財務審批流程完整、報銷材料齊全，內控制度執行到位。

請各子公司認真參考借鑒，共同改進提升。