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      1. 三化專題

        審計監察三化模式“回頭看”清單

        時間:2023-03-01   訪問量:1844   來源:本站

        2月23日,集團審計監察部持續推進審計監察“三化”模式工作,對南平市建陽區城市物業服務有限公司首輪審監反饋問題的整改情況進行“回頭看”,并檢查了公司近期財務管理、合規經營、內控制度執行情況。

        反饋問題:1.公司員工出差事前審批單填制不規范;2.未建立印章審批制度;3.合同管理不規范,物業服務費未按合同規定按時收回。

        整改情況:1.出差審批單已填制規范;2.已建立健全印章審批制度;3.合同管理不規范,物業服務費任存在未按合同規定按時收取的情況;

        檢查了近期工作:1.財務籌資、預算管理情況;2.財務分析和調節能力,參與企業決策情況;3.資金管理情況;4.合同管理情況;5.稅收統籌情況;6.應收賬款和預付賬款情況;7.工程項目管理等。公司基本能合規經營,認真執行內控制度。發現問題:1.未按規定取得發票;2.部分專票抵扣聯未加蓋公章。

        城市物業公司檢查總體情況較好,財務審批流程完整、報銷材料齊全,內控制度執行到位。

        請各子公司認真參考借鑒,共同改進提升。    

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        檢查組現場檢查圖片


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